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宜宾县审计局2016年整体支出绩效报告

发布时间:2017-12-04来源:

宜宾县审计局

2016年整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构组成

宜宾县审计局是县政府工作部门,属全民所有制行政单位,设4个内设机构:办公室、财政行政事业审计股、企业基建投资审计股、经济责任审计股;下属1个全额拨款事业单位:宜宾县投资审计中心。

(二)vwin德赢体育官网

1.贯彻执行国家审计工作的方针政策和法律法规。负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计规划,制定并组织实施年度审计计划,组织对全县重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

2.负责对县级财政收支和法律法规规定属审计督查范围的财务收支的真实、合法合效益进行审计监督,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向县长提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。

4.直接审计,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.受县组织部门委托对科级领导干部及依法属审计局审计监督的其他单位主要责任人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大事项。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.组织审计县政府驻外非经营性机构的财政财务收支,依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

10.承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况

2016年度底核定编制数为22人,实有22人,其中:行政编制17人(含行政工勤1人),实有17人;事业编制5人,实有5人;退休人员7人(县社保局发放养老金)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2016年本单位实际收到公共预算财政拨款收入474.66万元。

(二)部门财政资金支出情况

2016年本单位财政资金支出366.07万元。其中:一般公共服务支出400.01万元,社会保障和就业支出46.21万元,医疗卫生与计划生育支出12.88万元,住房保障支出22.11万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

根据预算编制的相关法律法规及政策规定,按县财政局的时间要求及时编制年初部门预算,按项目计划及时申报预算追加并更新相关数据,补充完善具体项目情况,细化政府采购预算编制工作,严格控制“三公”经费、会议费和培训费预算,重视绩效目标填报。

(二)执行管理情况

人员经费预算按实有人员工资直发并分月执行;日常公用经费按年初资金拨款计划执行申报、核准,按规定使用;专项资金按项目实施进度申报资金计划,按工作进度和申报核准情况及时规范使用;文件处理采取网上走流程,节约耗材;加强内部管理制度,做到节约用水、用电,最大限度节约能源;严控外出学习培训和接待管理,“三公”经费严格按预算执行。

(三)综合管理情况

全面清理存量债务,分类搞好规范整改,实行收支计划管理,有效控制债务规模,2016年未新增债务。办公设备购置严格按政府采购目录执行采购。完善制度,强化资产管理,及时更新单位国有资产管理信息系统,防止资产流失,促进资产保值增值。完善内控制度,强化单位负责人的责任意识,认真落实好对会计人员、内审人员的培训,增强责任心,夯实会计基础工作,加强内部审计和监督机制,建立内部会计控制制度的考评体系,强化责任追究制。按县财政局要求及时公开单位财务预(决)算、“三公”经费、信息、报告、审计公告等。认真开展绩效评价工作及依法接受财政监督情况等接受县财政局、市审计局财务监督。

(四)整体绩效

1.部门支出绩效

(1)行政运转正常

按时发放职工薪酬,保障机关正常运转,保障单位履行职能的正常需求。

(2)机关厉行节约

会议费4.58万元较2015年的4.02万元增加0.56万元,主要是2016年我局承办了全市审计系统现场会;车辆运行费用6.75万元较2015年7.62万元减少0.87万元;公务接待费1.60万元较2015年1.60万元无变化,主要是2016年根据市局安排,我局接待省内相邻区县来观摩学习联网审计9个区县;我单位无因公出国(境)费用支出。

(3)机关节能降耗

机关水、电、气、燃油节能降耗比上年均有所下降。

2.专项预算项目支出绩效

(1)资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配。

(2)项目资金管理情况

制定项目资金审批、拨付制度,规范项目资金管理。

(3)绩效目标完成情况

保障单位22人的工资福利及时支付,保证机关日常公务活动的正常开展,维护机关正常运转。

2016年,我局全年完成各类审计和审计调查项目147个,参与上级统一组织项目3个。查出各类违规或管理不规范金额123528.52万元,审计决定处理上交财政6478.64万元,已上交财政6051万元;应减少财政拨款或补贴870万元,已减少财政拨款或补贴870万元;责令收回53.15万元,责令归还原资金渠道75.79万元,责令限期拨付资金343.71万元,责令调整账目或规范管理116577.23万元;责令核减财政性拨款或支出3163.65万元;提出审计建议58条,促进建立规范性制度9项,重大审计结果报告向社会公告38篇。

(五)财务管理情况

制定了机关财务管理制度,规范使用会计科目,按时核算,及时分析财务运行状况,按要求进行政府采购。

(六)绩效管理工作开展情况

按要求开展了绩效管理工作,合理运用绩效评价的结果对内设部门展开工作目标考核。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

从自评情况来看,我局整体支出绩效水平较高,认真履行好了部门的职能职责,较好的完成了县委、县政府及市审计局年初安排的各项任务,及时并保质保量完成临时交办任务,保障了单位的正常运转,降低了行政运行成本。充分发挥了审计职能,及时纠正单位部门违规使用财政资金的行为,对工程项目进行了严格审计,减少不合理资金支出,推进项目工程进度,节约了财政资金,提高财政资金的使用效率和效益。通过整体支出绩效自评为良好

(二)存在问题

从绩效评价来看,存在的问题:一是我局人员少,局机关财务没有独立的股室负责,由局办公室人员兼任财务会计和出纳,二是办公室负责的具体事务多,任务重,财务人员均非专职人员、业务水平不高,三是对部门绩效评价工作的理解不深入。

(三)改进建议

进一步加强学习、提高财务人员业务水平,规范财政资金使用管理,完善项目资金管理制度,严格管理,建议财政加强对财务人员财务知识和财政绩效评价工作的培训和指导。

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